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信息公開 / Information disclosure

2022年武漢現代農業教育中心預算公開

時間:2022-05-05 關注:13268次

 

目  錄

第一部分  武漢現代農業教育中心概況

一、主要職能

二、機構設置

三、人員構成

第二部分 武漢現代農業教育中心2022年單位預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出情況表

十、整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第三部分 武漢現代農業教育中心2022年單位預算情況說明

一、收支預算總體安排情況

二、收入預算安排情況

三、支出預算安排情況

四、財政撥款收支預算總體情況

五、一般公共預算支出安排情況

六、一般公共預算基本支出安排情況

七、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

八、政府性基金預算支出安排情況

九、項目支出安排情況

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 武漢現代農業教育中心概況

 

一、主要職能

主要職能。承擔對新型職業農民、農村實用人才的職業技能、就業創業培訓,培養適應農業生產第一線的技能型、實用型的高素質農業人才;對武漢市涉農部門的專業技術人員進行繼續教育培訓;按規定做好有關學歷教育、職業技能鑒定和實用技術培訓工作;完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

武漢現代農業教育中心內設機構10個,包括:黨辦、行政辦公室、人事(工會)科、教務科、督導科、培訓科、學生科、招生辦、資產管理科、安全保衛科、。

三、人員構成

武漢現代農業教育中心總編制人數101人,其中:事業編制101人。在職實有人數92人,其中:事業編制92人。

離退休人員90人,其中:離休2人,退休88人。

 


第二部分武漢現代農業教育中心2022年單位預算表

 

表1.收支總體情況表

表2.收入總體情況表

表3.支出總體情況表

表4.財政撥款收支總體情況表

表5.一般公共預算支出情況表

表6.一般公共預算基本支出情況表

表7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

表8.政府性基金預算支出情況表

表9.項目支出情況表

表10.整體支出績效目標表

表11-1.中職公用及免學費教育項目支出績效目標表

表11-2.教育教學服務保障項目支出績效目標表

表11-3.全市農口專業技術人員培訓項目支出績效目標表

 

 

                                                          農業教育中心2022年單位預算情況說明

 

一、收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則,武漢現代農業教育中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入。支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、2022年收支總預算3714.24萬元。比2021年預算減少538.64萬元,下降12.67%,主要是減少1號培訓樓維修改造一次性項目

二、收入預算安排情況

2022年收入預算3714.24萬元,其中:一般公共預算撥款收入3664.24萬元,占98.65%;財政專戶管理資金收入50.0萬元,占1.35%;

三、支出預算安排情況

2022年支出預算3714.24萬元,其中:基本支出3156.66萬元,占84.99%;項目支出557.58萬元,占15.01%;

四、財政撥款收支預算總體情況

2022年財政撥款收支總預算3664.24萬元。收入包括:一般公共預算撥款本年收入3664.24萬元、支出包括:教育支出   214.9萬元、社會保障和就業支出454.21萬元、衛生健康支出    194.24萬元、農林水支出2430.38萬元、住房保障支出370.5萬元。

五、一般公共預算支出安排情況

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算撥款3664.24萬元。其中:本年預算3664.24萬元,比2021年預算減少538.64萬元,下降12.82%,主要是減少1號培訓樓維修改造一次性項目

(二)一般公共預算撥款結構情況。

基本支出3156.66萬元,占86.15%,其中:人員經費2691.01萬元、公用經費465.65萬元;項目支出507.58萬元,占13.85%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1.教育支出(類) 職業教育(款) 中等職業教育(項)214.9萬元,比2021年預算無增減。

2.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)288.72萬元,比2021年預算增加13.45萬元,增長4.89%,主要是退休人員政策性增資

3. 社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)156.99萬元,比2021年預算增加1.61萬元,增長1.04%,主要是7人正常職稱晉級。

4. 社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.5萬元,比2021年預算增加3.9萬元,增長84.78%,主要是正常退休1人。

5. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項)194.24萬元,比2021年預算增加12.01萬元,增長6.59%,主要是人員政策性增資。

6.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2137.7萬元,比2021年預算增加57.74萬元,增長2.78%,主要是人員政策性增資。

7.農林水支出(類)農業(款)其他農業農村支出(項)292.68萬元,比2021年預算減少659.26萬元,下降69.25%,主要是減少1號培訓樓維修改造一次性項目

8.住房保障支出(類)住房改革支出 (款) 住房公積金(項)242.86萬元,比2021年預算增加28.59萬元,增長13.34%,主要是人員政策性增資。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)50.22萬元,比2021年預算增加4.65萬元,增長10.2%,主要是人員政策性增資。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)77.42萬元,比2021年預算減少1.34萬元,下降1.7%,主要是根據政策減少購房補貼人數

六、一般公共預算基本支出安排情況

2022年一般公共預算基本支出3156.66萬元,按單位預算支出經濟分類包括:

(一)工資福利支出2335.64萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

(二)對個人和家庭的補助355.36萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出等。

(三)商品和服務支出465.65萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算“三公”經費支出安排情況

2022年一般公共預算“三公”經費支出9.75萬元,其中:公務用車購置及運行維護費9.5萬元(公務用車運行維護費9.5萬元);公務接待費0.25萬元2022年一般公共預算“三公”經費比2021年減少3.12萬元,下降24.24%,主要是壓減了公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出安排情況

2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、項目支出安排情況

2022年項目支出557.58萬元,其中:一般公共預算本年撥款507.58萬元、財政專戶管理資金50萬元。具體使用情況如下:

中職公用及免學費教育項目214.9萬元,主要用于學生養成教育及第二課堂活動等、學生課堂教學、技能操作、實習實訓等教學活動建設、教學綜合服務建設信息化基礎設施運維、應用系統運維、信息資源維護類,互聯網接入年費。

教育教學服務保障項目224.37萬元,主要用于黨建活動創建、資產運行及維護、消防安全建設、人才引進等。

全市農口專業技術人員培訓項目118.31萬元,主要用于農業技術人員培訓師資費、住宿費、伙食費、場地資料交通費、其他費用

十、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費情況

2022年事業運行經費預算撥款安排的支出是465.65萬元(日常公用經費)。

(二)政府采購預算情況

2022年政府采購預算支出合計164.6萬元。包括:貨物類     7.4萬元,服務類157.2萬元。

(三)政府購買服務預算情況

2022年沒有政府購買服務預算支出

(四)國有資本經營預算支出安排情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(五)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,占有使用國有資產8120.06萬元,包括有形資產和無形資產。主要實物資產為:土地108237.21平方米,房屋45120平方米,其他公務用車3輛、單位價值50萬元(含)以上通用設備9臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。2021年新增國有資產60.91萬元、減少國有資產99.98萬元,主要為:人事檔案軟件及復印設備17.75萬元、電子白板更新13.71萬元、1+X機房設備配置6.97萬元、圖書4.48萬元等,增加無形資產11.9萬元 為農經教研室購置電子商務專業課程軟件。處置固定資產2批,金額為99.98萬元。

(六)預算績效管理情況

2022年,預算支出3714.24萬元全面實施績效目標管理。設置了整體支出績效目標、3個一級項目支出績效目標。同時,擬對2021年整體支出及項目支出開展績效評價,評價結果依法公開。

 


第四部分  名詞解釋

 

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)財政專戶管理資金收入:專指教育收費收入。

(三)本單位使用的主要支出功能分類科目(項級):如:

1.教育支出(類) 職業教育(款) 中等職業教育(項)

2.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)

3.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

4.社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)

5.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項)

6.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)

7.農林水支出(類)農業(款)其他農業農村支出(項)

8.住房保障支出(類)住房改革支出 (款) 住房公積金(項)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)其他專用名詞

 


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